SAP : scenariusze księgowe : moduł SAP-FI
Podstawowym założeniem opracowania niniejszej publikacji było jej przygotowanie, aby Czytelnik mógł skorzystać z opisywanych zagadnień w sposób nie wymagający odwoływania się do innych publikacji o podobnej tematyce. Podejście to pozwala na uzyskanie pełnego oglądu podstawowej funkcjonalności modułu FI i nabycie umiejętności do pracy z tym modułem w standardowej wersji systemu SAP ERP. Książka uczy
poprzez prezentację praktycznych działań jakie należy wykonywać przy prowadzeniu ewidencji dokumentów księgowych.
Jest nowatorskim i jednocześnie praktycznym podręcznikiem umożliwiającym samodzielną naukę systemu SAP ERP w obszarze finansowo-księgowym, dlatego też może stać się przydatnym wsparciem dla aktualnych użytkowników tego systemu, osób planujących jego wdrożenie, jak i dla nauczycieli oraz studentów uczestniczących w procesach nauczenia o zintegrowanych systemach zarządzania.
Odpowiedzialność: | Marcin Wojsa, Jerzy Auksztol, Magdalena Chmuszko. |
Seria: | Systemy ERP |
Hasła: | Księgowość - programowanie SAP ERP Systemy informatyczne zarządzania Podręczniki |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. |
Opis fizyczny: | 234, [1] s. : il. ; 24 cm. |
Twórcy: | Auksztol, Jerzy. Chomuszko, Magdalena. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Wstęp
- Rozdział 1. Ogólnie o module FI
- Rozdział 2. Plan kont
- 2.1. Dodawanie nowego konta do jednostki gospodarczej
- 2.1.1. Zakładanie konta bez wzorca
- 2.1.2. Zakładanie konta z wzorcem (kopiowanie)
- 2.2. Poprawianie danych konta
- 2.3. Wyszukiwanie konta
- 2.4. Blokowanie i usuwanie konta
- 2.4.1. Blokowanie konta księgowego
- 2.4.2. Usuwanie konta księgi głównej
- 2.5. Aktywowanie konta kosztowego dla controllingu
- 2.6. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
- Rozdział 3. Zarządzanie kontrahentami w module FI
- 3.1. Dodawanie nowego dostawcy
- 3.2. Dodawanie nowego odbiorcy
- 3.3. Zmiana danych dostawcy lub odbiorcy
- 3.4. Usuwanie danych dostawcy lub odbiorcy
- 3.5. Blokowanie dostawcy lub odbiorcy
- 3.6. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
- Rozdział 4. Charakterystyka przedsiębiorstwa
- 4.1. Informacje podstawowe
- 4.2. Plan kont w JG ComTech
- 4.3. Ewidencja księgowa
- 4.3.1. Amortyzacja
- 4.3.2. Wynagrodzenia
- 4.3.3. Księgowanie i uzgodnienie magazynu
- 4.3.4. Operacje pieniężne
- 4.3.5. Sprzedaż
- 4.3.6. Zakupy kosztowe
- 4.3.7. Zakupy magazynowe
- 4.3.8. Zakupy inwestycyjne
- 4.3.9. Zestawienia i raporty
- Rozdział 5. Wybrane scenariusze działań w systemie SAP-ERP
- 5.1. Scenariusz 1: Księga gtówna, ewidencja PK
- 5.1.1. Operacja gospodarcza
- 5.1.2. Procedura ewidencji dokumentu
- 5.1.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
- 5.2. Scenariusz 2: Księgowa ewidencja zakupów
- 5.2.1. Operacja gospodarcza
- 5.2.2. Procedura ewidencji dokumentów
- 5.2.3. Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
- 5.3. Scenariusz 3: Księgowa ewidencja sprzedaży
- 5.3.1. Operacja gospodarcza
- 5.3.2. Procedura ewidencji dokumentów
- 5.3.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
- 5.4. Scenariusz 4: Kasa i bank
- 5.4.1. Operacja gospodarcza
- 5.4.2. Procedura ewidencji dokumentów
- 5.4.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
- 5.5. Scenariusz 5: Rozrachunki
- 5.5.1. Operacja gospodarcza
- 5.5.2. Procedura oceny stanu rozrachunków
- 5.5.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
- 5.6. Scenariusz 6: Zestawienia i raporty
- 5.6.1. Opis raportowania w systemie SAP-ERP
- 5.6.2. Operacje gospodarcze
- 5.6.3. Wybrane procesy raportowania w systemie SAP-ERP
- 5.6.4. Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
- Rozdział 6. Konfiguracja księgowości w module SAP FI
- 6.1. Zakres konfiguracji
- 6.2. Zestawienie miejsc parametryzacji modułu FI
- 6.2.1. Rodzaje dokumentów
- 6.2.2. Zakresy numerów dokumentów
- 6.2.3. Otwarcie numeracji dla nowego roku
- 6.2.4. Otwieranie i zamykanie okresów sprawozdawczych
- 6.2.5. Definiowanie grupy kont księgi głównej
- 6.2.6. Grupy kont odbiorcy
- 6.2.7. Zakresy numerów dla odbiorców
- 6.2.8. Przypisanie zakresu numerów do grupy kont odbiorcy
- 6.2.9. Grupy kont dostawcy
- 6.2.10. Zakresy numerów dla dostawców
- 6.2.11. Przypisanie zakresu numerów do grupy kont dostawcy
- 6.2.12. Opracowanie warunków płatności
- 6.2.13. Konfiguracja kodów podatku VAT
- 6.2.14. Definiowanie statusów pól dla grup kont
- 6.2.15. Statusy pól odbiorcy i dostawcy
- 6.2.16. Reguły zmian dokumentu
- 6.2.17. Definiowanie banków własnych
- 6.2.18. Definicje banków własnych dla płatności
- 6.2.19. Tworzenie i przypisywanie operacji gospodarczych (bankowych)
- 6.2.20. Definiowanie kodów księgowania
- 6.3. System transportów danych w systemie SAP
- Rozdział 7. Transakcje użyte w książce
- Rozdział 8. Glosariusz - wyjaśnienie pojęć
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)